第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担市公共资源交易平台运行服务保障和开评标区现场管理工作；协助做好市行政服务中心日常运行保障工作。

（二）承担工程建设项目招投标、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易、排污权和用能权交易等市公共资源交易目录内的项目进场交易服务和见证工作。

（三）协助做好市重大项目审批代办服务的管理指导协调工作和市本级企业投资项目的审批代办服务。

（四）承担市公共资源电子交易系统、网上中介超市的建设运行管理和市政务服务平台信息化建设运维工作。

二、单位机构设置情况

宁波市公共资源交易中心设7个内设机构：综合科、服务保障科、项目代办科、交易一科、交易二科、中介服务科、信息技术科。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2076.79万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算2076.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1484.64万元，占71.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）480万元，占23.11%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入112.15万元，占5.40%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算2072.04万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1772.15万元、社会保障和就业支出（类）76.13万元、卫生健康支出（类）35.48万元、住房保障支出（类）188.28万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出845.05万元、日常公用支出122.9万元、项目支出1104.09万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1484.64万元。收入包括：本年收入1484.64万元, 其中：一般公共预算拨款1484.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1184.75万元、社会保障和就业支出（类）76.13万元、卫生健康支出（类）35.48万元、住房保障支出（类）188.28万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1484.64万元，比2020年执行数增加215.37万元，主要原因是新增了大厅信息化设备更新支出，同时因机构改革，公用经费按照综合定额标准进行了重新核定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1184.75万元，占79.80%；社会保障和就业支出（类）76.13万元，占5.12%；卫生健康支出（类）35.48万元，占2.38%；住房保障支出（类）188.28万元，占12.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）654.71万元，比2020年执行数增加73.00万元，增长12.55%，主要原因是：因机构改革，公用经费按照综合定额标准进行了重新核定。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）530.04万元，比2020年执行数增加91.98万元，增长21.00%，主要原因是：新增了大厅信息化设备更新支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.18万元，比2020年执行数增加0.82万元，增长18.81%，主要原因是：退休人员补贴调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.30万元，比2020年执行数增加5.13万元，增长12.17%，主要原因是：事业单位养老保险缴费基数调整等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.65万元，比2020年执行数增加2.56万元，增长12.14%，主要原因是：事业单位职业年金缴费基数调整等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.61万元，比2020年执行数增加3.05万元，增长12.95%，主要原因是：事业单位医疗保险基数调整等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.87万元，比2020年执行数增加2.64万元，增长42.38%，主要原因是：事业单位医疗补助基数调整等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.49万元，比2020年执行数增加36.16万元，增长23.89%，主要原因是：事业单位住房公积金基数调整等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.79万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长3.95%，主要原因是：人员结构调整等。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出954.6万元，其中：

人员经费845.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.55万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算4.75万元，比上年预算数下降80.65%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.9万元，主要用于接待上级工作检查、督查及全国各地公共资源交易中心来访考察等支出。2021年预算数与上年持平。

（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算3.85万元，主要用于单位保有车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额477.59万元，其中：政府采购货物预算438.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为行政服务中心大厅LED显示大屏。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算530.04万元；其中纳入绩效评价项目6个，涉及财政拨款预算530.04万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。